2017-08-03 (Cambio versión 13:00)

  • Mas item en el menú

Al menú principal se le han agregado mas item:

  • En AVANCES

    • Descargas y Configuracioes​. Una serie de item para descargar aplicaciones de terceros, Formatos de impresion, etc..

    • Paginas con Manunales​​. Paginas web de todos los manuales en formatos PDF.

Se determino una nueva manera de ejecución del Patagonia:

  • 0 ) Situacion de Baja o mal Cliente

  • 1 ) Licencia Gratis de por vida. Version limitada con publicidad obligatoria

  • 2 ) Abono minimo con soporte que incluye la Publicidad

  • 3 ) Cliente abonado, no muestra la publicidad.

En esta version tiene incorporado el mecanismo para la realizacion de Comprobante clase "T" (turistas) en lo que respecta a Facturacion Electronica. Para la realizacion de este procedimiento tiene que tener instalado la Version 45.00 de WSAFIPFE o superior. Ademas de configurar variables adicionales para tal fin con la aplicacion PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE:

  • FE_WS_CT (Activada)

  • FE_WS_CERTIFICADO_CT (Pude ser el mismo certificado que el usado en la variable "FACTURACION_ELECTRONICA_CERTIFICADO", solo que hay que asociarle el servicion de este tipo de facturacion en la pagina de AFIP)

  • FE_WS_LICENCIA_CT (Hay que obtener una licencia para el uso de este servidor web WSCT en esta direccion web)

  • FE_WS_PRUEBA_CT (Activada)

  • FE_WS_RELACION_RECEPTOR_CT (Determinar Relacion Emisor Receptor por defecto que usará el Patagonia)

Ademas en ABM de Clientes se agregó la categoriía impositiva "CLIENTE DEL EXTRANJERO", que activará en la pestaña o solapa "Datos Personales" las siguientes entradas de datos obligatorias para tal fin:

  • Codigo de Pais (con doble CLic aparecera el listado de codigo de los paises segun AFIP)

  • CUIT de Pais (con doble CLic aparecera el listado de CUIT de los paises segun AFIP)

Cuando se inicia un comprobante clase "T" hay que seleccionar algunos de estos conceptos:

  • 68 Tj-Cred: Tipo de movimiento cancelado con Tarjeta de Credito, concepto 68.

  • 69 Tj-Deb: Tipo de movimiento cancelado con Tarjeta de Debito, concepto 69.

  • 9 T-BANCAR: Tipo de movimiento cancelado con una Transferencia Bancaria, concepto 9.

  • 96 Cta-Cte: Tipo de movimiento cancelado con como ventta a cuetna corriente. En este caso tiene que se Responsable Inscripto, concepto 96.

Cuando se está cerrando un comprobante Clase "T", en la discriminacion de pagos apareceran los siguientes datos obligatorios a ingresar dependiendo del tipo de concepto con que se ha iniciado el comprobante (algunos se pediran otros no):

  • Relacion Emisor Receptor

  • Tipo de cuenta utilizada para realizar la transaccion. Solo bajo el concepto 9

  • Tipo de Tarjeta. Solo bajo el concepto 68 o 69

  • SwiftCode. Solo bajo el concepto 9

  • los primero 6 digitos de la tarjeta de Credito o Debito. Solo bajo el concepto 68 o 69

  • Numero de Cuenta Bancaria de Origen. Solo bajo el concepto 9

  • Tipo de Cuenta que realizao la transferencia. Solo bajo el concepto 9

Los 3 primeros 3 comentarios del comprobante serán utilizados por los datos anteriormente mensionados. Solo quedará disponible el 4º comentario.

 

Se mejoró el mecanismo que muestra las imagenes de los items en los formularios donde se crean las previas (Facturacion, Remito, Compras, etc...). Ahora aparecen las imagenes completas asignada a cada item. Se recuerda que para que aparezcan las imagens de los items en el formulario de Facturacion tiene que estar activada la variable "Mostrar todos los items con imagenes...", desde el Panel de Control del Patagonia, en la solapa o pestaña "Articulos".

Se le incorporó el mecanismo para tener como opcion eliminar el proceso de muestras de los pendientes en las fichas de los Clientes y/o Proveedores. Dicho procesos se puede activar o desactivar desde el Panel de Control del Patagonia en la pestaña Recibos/Remitos: picando en el boton que se encuentra en el cuadro amarillo. De esta manera se activa o se desactiva dicho proceso. Solo hace que muestre o no lo pendiente en las fichas individuales, y tambien desde los recibos al estar desactivado, el pago se ingresará al saldo.

Se le incorporó la posiblidad de no emitir los movimientos de contado de las fichas individuales. Por defecto no se emitirán. Pero en el caso que se quiera emitir o enviar por correo electrónico, hay que desactivar la casilla "Quitar Movimientos de Contado" en el cuadro que aparece cuando se quiere imprimir un resumen de cuenta.

2017-01-17 (Cambio versión 12:00)

  • 19-Enero-2017

    • Los Asientes modelos que se encuentren vacios o sin registros serán eliminados.

    • Modificación de la tabla (bases_modelos) BASE162.DBF, agregándole las órdenes:

      • 9 , Variación de datos de Ítems.

      • 10 , Variación de datos de Clientes, Proveedores y Bancos.

      • 27 , Variación de datos de cuentas contables.

Esta tabla modelo construye el archivo, la cual lee el Patagonia Gestión dentro de la carpeta de lectura de Facturación para ver qué número de orden enviará un acuse por mail.

Para que se puedan leer los nuevos títulos de los acuses, hay que actualizar las tablas modelos.-

  • 17-Enero-2017

    • Se Perfecciono el mecanismo de envío de PDF mediante correo electrónico. Antes enviaba un mail por cada adjunto al mismo cliente. Ahora envía un solo mail con todos los adjuntos del cliente en curso, tanto en resumen de recibos como de comprobantes.

    • La mayoría de las vistas o grillas, y fuentes de entradas de datos, toman como tamaño de fuente la otorgada en , que es el formulario de ayuda y configuraciones del formulario inicial.

    • Le cambie el icono del perro al de FOX.

2016-12-10 (Cambio versión 19:45)

  • 15-Diciembre-2016: Se actualizo la aplicación “IMPUESTOS-PATAGONIA.EXE”, donde se le agrego el mecanismo para la exportación de las percepciones de Ventas y las retenciones de la cobranza para la nueva disposición de AFIP : SIRCAR (Sistema de Recaudación y Control Agentes Recaudación Impuesto Ingresos Brutos) de Comarb ( Comisión Arbitral del Convenio Multilateral). Este proceso genera 3 archivos temporales en la carpeta de instalación o de ejecución que se usaran en la memorización de los códigos de los regímenes de las jurisdicciones y de las jurisdicciones en sí:

    • JURIDICCIONES_REGIMENES_SIRCAR.DBF (contiene las jurisdicciones y sus números correspondientes y también las que se le han agregado al Patagonia por errores de tipeo)

    • REGIMENES_DE_SIRCAR_1.DBF (que contiene los códigos de los regímenes según las jurisdicciones las cuales se emitieron desde la venta)

    • REGIMENES_DE_SIRCAR_2.DBF (que contiene los códigos de los regímenes según las jurisdicciones las cuales se emitieron desde la cobranza)

  • Cuando modifica Ítems, Clientes, Proveedores o Bancos desde los formularios de “Altas, Bajas y Modificación”, el Patagonia Graba en los sucesos del sistema primeramente los datos que se van a cambiar o la intención de cambios, luego actualiza en las tablas principales los datos cambiados o modificados. Esto es a fin de que cuando se quiere modificar algo y se corta el suministro eléctrico en pleno proceso de grabación, por lo menos quedará registrado la intención de lo que se quería grabar o cambiar para lograr una mejor visión de lo sucedido o de los cambios realizados.

  • Cuando ingresa al libro de IVA ventas, además de hacer una verificación de los Comprobantes repetidos, realiza una verificación de los Comprobantes Faltantes y cuando los faltantes son mas de 50, pide confirmación de “seguir verificando”, porque ha habido caso de faltar millones de comprobantes por mal ingresada la numeración y el mecanismo entra a realizar un proceso muy largo e interminable.

2016-11-15 (Cambio versión 11:20)

  • Se modifico en el PATAGONIA.EXE para que en Ajustes de precios no pueda modificar los ítems anclados, a no ser que tenga activado los siguientes variables:

    • DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS

    • DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_AJUSTES

    • DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_COMPRAS

    • DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_VENTAS

  • Perfeccionadas las siguientes aplicaciones:

Ambas registran la carpeta de grabado … \ \

Registra en base de datos MDB , clave “(solicitarla en D&G Consultora)”, los archivos más importantes del Patagonia, menos los contenidos de los comprobantes.

Los archivos INI de impresión los deja dentro de 2 carpetas: en una están los locales y en la otra los de red

22-Noviembre-2016: Cuando ingresa al libro de IVA ventas, además de hacer una verificación de los repetidos, realiza una verificación de los Comprobantes Faltantes

2016-10-05 (Cambio versión 18:14)

  • 27-10-2016: Las deudas de los clientes o de los proveedores se registran en el campo SEGUNDOS del listado de Facturación. Allí registra el estado actual de la deuda incluido el ultimo comprobante.

  • Patagonia-a-mdb.exe

    • Se ha creado esta aplicación para registrar en bases de datos los archivos mas importantes del sistema. Usa base de datos Access con clave “(solicitarla a Sistemas Ceibo)”. Pedirá una carpeta de almacenamiento y creara un archivo por carpeta de trabajo con el número de día correspondiente. Se guardaran en un campo “CONTENIDO” que es un campo de texto cuyos datos están delimitados por comas. Allí registra:

      • Datos de la empresa

      • Configuraciones

      • Cartera de cheques

      • Contabilidad

        • Plan contable

        • Asientos

      • Listados de

        • Clientes

        • Proveedores

        • Bancos

      • Fichas personales con saldo distinto de cero

      • Textos individuales de :

        • Clientes

        • Proveedores

        • bancos

      • Acopios de clientes

      • Bonificaciones de clientes

      • Cuotas o seguimientos

      • Intereses de clientes

      • Últimos 3 libros de IVA compras y ventas y sus respectivas tablas impositivas

      • Listados de facturación, compras, cobros y pagos

      • Ítems en general

      • Rubros

      • Ofertas

      • Listas de precios

      • Valores o monedas de cambio

      • Relación de Ítems de los Proveedores

  • 12-Octubre-2016

    • Se modifico el mecanismo que ingresa los ítems en la previa. Solo realiza el re-cálculo de la cantidad si el código del ítem esta combinado con el precio del mismo. Antes se validaba si estaba activado el recalculo o si tomaba el precio del código. Ahora solo recalcula (estando activado en el panel de control), si el código viene combinado. 

  • Cambios en los nombres de archivos de las copias de seguridad:  

    • Local: serán alojados los archivos RAR en la carpeta TEMPORAL_RAR que está en la ubicación de instalación. Dichos archivos van a tener el siguiente nombre: PATAGONIA_GESTION_BACKUP_(nCarpeta)_(nRegistroDeCopia)_DIA_(nDiaDelMesHechaLaCopia).RAR

      • Donde:

        • nCarpeta, es el registro correspondiente  a la carpeta de trabajo o empresa seleccionada.

        • nRegistroDeCopia, es el número de registro de la selección de las distintas copias de seguridad

        • nDiaDelMesHechaLaCopia, es el numero de día correspondiente al mes en curso

      • Una vez finalizada la copia, se abrirá el Explorador de archivos sobre la carpeta TEMPORAL_RAR para que el usuario en si (si lo desea), copie y pegue en otro lugar los archivos.

    • Web: Para realizar la copia WEB tiene que tener nombre de Fantasía, el cual se determina en Datos del Propietario. El Archivo RAR a subir tendrá la siguiente estructura o nombre:

      • COPIA_CUIT_(cTipoDeCuit)_(cNumeroDeCuit)_(cNombreDeFantasia)_DIA_(cNumeroDeDia).RAR

        • cTipoDeCuit, es el tipo de CUIT determinado en Datos del Propietario.

        • cNumeroDeCuit, , es el numero de CUIT determinado en Datos del Propietario.

        • cNombreDeFantasia, es el Nombre de Fantasía determinado en Datos del Propietario.

        • cNumeroDeDia, es el numero de día calendario.

2016-10-01 (Cambio versión 11:42)

  • Se han corregido los errores en Facturación Electrónica para cuando los números de los comprobantes superan el número 32768 (2^15) que es el límite de los números enteros en las versiones de la Librerías WSAFIPFE.

  • Se modificó para cuando envía los temporales para emitir los reportes con Crystal Report , que los campos numéricos que sean cero, se reemplace con un cero. Porque El Caret y Visual Fox los tomaban como ceros, pero el Crystal Report si no tenía el número cero no sumaba ni restaba lo que conllevaba a no poder usar una formula.

2016-09-16 (Cambio Versión 18:42)

  • Actualización (29-Septiembre-2016)

    • Se le incorporó la variable externa (porque se activan, desactivan y/o configuran con la aplicación PATAGONIA_CONFIGURACIONES.EXE), “NO_ACUSAR_LOS_MAIL_A_NADIE” para que en un caso de que la PC no tenga acceso a Internet, no quiera despachar ningún tipo de email. Esta misma se activa o se desactiva. Por defecto no tiene valor, quiere decir que enviará cualquier tipo de email. Esta variable a afectará a los archivos de ubicación local:

      • BANDEJA_DE_LOS_MAILS \ MAILS_A_ENVIAR

      • BANDEJA_DE_SALIDA \ LOS_INFORMES

    • Cuando se comienza un comprobante y en donde pide el código del cliente o del proveedor, se ingresa el número de previa acompañado de la “P”, el Patagonia buscará la previa correspondiente registrada en la tabla de las previas y colocara el contenido en la grilla de la previa en curso junto con los datos del cliente de la misma. Por ejemplo: ingresando P201212  en donde se tiene que ingresar el código del cliente, el Patagonia buscará la previa “P201212” y colocará los ítems de la misma en la grilla de la previa en curso y el código del cliente correspondiente a esa previa, trayendo todos los datos del mismo.

      • Es decir que cuando se ingresa un número anteponiéndolo con una P en donde se ingresa el código del cliente, se buscará una previa.

      • Así mismo quedará en el del botón de Grabar previa el texto que aparece en los botones cuando se le arrima el mouse, el ultimo número o nombre de previa registrada.

      • Tener en cuenta que se tiene que respetar el formato creado en la previa. Es decir que:

        • para llamar una previa que fue hecha desde el formulario de REMITOS, se tiene que estar en el Formulario de Remitos.

        • para una hecha desde Nota de Créditos, se tiene que estar en Nota de Crédito.

        • para una Nota de Debito, en Nota de Debito.

        • y desde el Formulario de Facturación, las previas hechas desde el formulario de PRESUPUESTOS son las únicas que se pueden llamar desde los Formularios de Facturación Rápida y Personalizada.

      • También se puede hacer imprimir una previa a la hora de guardarla en formato deseado:

        • En el Panel de Control del Patagonia, en la pestaña “FACTURACION”, en la sub pestaña “OTROS: TARJETAS…”, en el ítem “Al Grabar una previa determinar la cantidad de impresiones de la misma”, darle la cantidad a imprimir.

        • El formato de impresión es:

          • PRESUPTO.INI (por defecto)

          • PREVIA_DE_CLIENTE.INI (cuando se realiza desde ventas, se puede suplantar por PRESUPTO.INI)

          • PREVIA_DE_PROVEEDOR.INI (cuando se realiza desde compras se puede suplantar por PRESUPTO.INI)

        • El puerto o impresora de salida, es la que se determina en la pestaña “IMPRESIONES” en el puerto de salida de presupuestos.

        • Para estos casos se puede conseguir un impresora de comandas o ticketera para emitir un código de barras con el nombre de la previa.

        • La variable que contiene el numero de previa es “TC

    • Control de los errores al salir del sistema Patagonia.

    • Control de las Bandejas de salidas de correos en general.